Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
20.000,00 |
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| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/467; |
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970,87 |
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| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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970,87 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/534; |
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846,77 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2929/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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2,03 |
| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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844,74 |
| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 125/649; |
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1.663,14 |
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| 01/07/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2929/2024, 91946 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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3,99 |
| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.659,15 |
| TOTAL |
20.000,00 |
3.480,78 |
3.480,78 |
| SALDO A PAGAR |
16.519,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
