SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 01/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E EQUIPE TÉCNICA DA SEDUC.
150,00
02/04/2024
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 10296
150,00
09/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2932/2024
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
