Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREF FÉRIAS JANEIRO/2024 |
14.699,55 |
|
|
| 16/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
14.699,55 |
|
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
28,24 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
117,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
857,66 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
1.708,46 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
2.178,95 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Efetivos |
|
|
2.806,73 |
| 16/01/2024 |
Pagamento de Empenho 294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.002,51 |
| TOTAL |
14.699,55 |
14.699,55 |
14.699,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
