Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2953 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 26,28 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº230/2022. |
0,00 |
33.321,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/04/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS 26,28 REFERENTE 23 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2024, CFE CONTRATO Nº230/2022. |
33.321,02 |
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| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/292; E/293; |
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33.321,02 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2953/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.321,02 |
| TOTAL |
33.321,02 |
33.321,02 |
33.321,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
