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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2962	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024	0,00	3.757,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024	3.757,27
02/04/2024	LIQUIDADO CFE FÉRIAS ABRIL 2024		3.757,27
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			337,33
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			442,33
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Manutenção de Praças, Parques e Jardins			1.050,26
04/04/2024	Pagamento de Empenho 2962/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007896			1.927,35
TOTAL		3.757,27	3.757,27	3.757,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/04/2024	337,33		Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE	02/04/2024	442,33		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	02/04/2024	1.050,26		Lançada
TOTAL		1.829,92