| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 02/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024 | 3.556,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024 | 3.556,81 | ||
| 02/04/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS ABRIL 2024 | 3.556,81 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 2970/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007896 | 3.556,81 | ||
| TOTAL | 3.556,81 | 3.556,81 | 3.556,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
