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Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	2972	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024	0,00	5.335,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 04/2024	5.335,22
02/04/2024	LIQUIDADO CFE FÉRIAS ABRIL 2024		5.335,22
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			908,85
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			1.054,84
02/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, Centro de Custo: Setor Projetos Engenharia e Arquitetura			1.873,12
04/04/2024	Pagamento de Empenho 2972/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007896			1.498,41
TOTAL		5.335,22	5.335,22	5.335,22
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	02/04/2024	908,85		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	02/04/2024	1.054,84		Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - LIVRE	02/04/2024	1.873,12		Lançada
TOTAL		3.836,81