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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOCIMAR JOSE BERTOLINI FILHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2975	Data de lançamento:	02/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa:	MÁQUINAS/VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CAMINHÃO MARCA VOLVO/N10 INTERCOOLER II, PLACA IDP4F38, RENAVAM 574748890,ANO FAB/MOD 1988, CHASSI BVN0A4A0JE616865. REF. PROT. N° 130.657/2022, ACORDO EFETIVADO E HOMOLOGADO NOS PROCESSOS DE N°9001075-54.2019.8.21.0046, 9001070-32.2019.8.21.0046, 9001049-56.2019.8.21.0046.	0,00	26.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2024	CAMINHÃO MARCA VOLVO/N10 INTERCOOLER II, PLACA IDP4F38, RENAVAM 574748890,ANO FAB/MOD 1988, CHASSI BVN0A4A0JE616865. REF. PROT. N° 130.657/2022, ACORDO EFETIVADO E HOMOLOGADO NOS PROCESSOS DE N°9001075-54.2019.8.21.0046, 9001070-32.2019.8.21.0046, 9001049-56.2019.8.21.0046.	26.000,00
02/04/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		26.000,00
17/04/2024	Pagamento de Empenho 2975/2024			26.000,00
TOTAL		26.000,00	26.000,00	26.000,00
SALDO A PAGAR				0,00