Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2986 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
70,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
70,24 |
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02/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 244630, 380580 |
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70,24 |
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10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,24 |
TOTAL |
70,24 |
70,24 |
70,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.