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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 0,00 70,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 70,24
02/04/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 244630, 380580 70,24
10/04/2024 Pagamento de Empenho 2986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,24
TOTAL 70,24 70,24 70,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.