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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3011	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	131 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	4.903,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	4.903,60
12/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/26975;		188,60
17/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/26975;			188,60
22/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/27121;		4.715,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2024 - REF. ABRIL/2024 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530			4.715,00
TOTAL		4.903,60	4.903,60	4.903,60
SALDO A PAGAR				0,00