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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DARLENE RODRIGUES MUNHOZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	3026	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/04/24 PARA A DIRETORA PARTICIPAR DE REUNIÂO SOBRE CONVÊNIOS DE PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 03/04/24 PARA A DIRETORA PARTICIPAR DE REUNIÂO SOBRE CONVÊNIOS DE PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO.	60,00
08/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 1630 E 318356		60,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 3026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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