Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
303 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO E RECREAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO CMD. |
0,00 |
6.310,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ATIVIDADES REALIZADAS NO CMD. |
6.310,00 |
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| 16/01/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/230; |
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6.310,00 |
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| 16/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Nota de Empenho 303/2024, JOSIELI DA SILVA FLORENCIO ME |
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302,88 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 303/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.007,12 |
| TOTAL |
6.310,00 |
6.310,00 |
6.310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
16/01/2024 |
302,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
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302,88 |
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