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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031 Data de lançamento: 03/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 0,00 50,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2024 REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS. 50,40
08/04/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 833575 50,40
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3031/2024 MARCELO DA SILVA - 83421 50,40
TOTAL 50,40 50,40 50,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.