Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3086 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. |
0,00 |
75,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL. |
75,79 |
|
|
| 05/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
75,79 |
|
| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2024
OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO - 91283 |
|
|
75,79 |
| TOTAL |
75,79 |
75,79 |
75,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
