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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3091	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A FIM DE REGULARIZAR O PATRIMÔNIO NO QUE TANGE AOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 127/2023.	0,00	125.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA A FIM DE REGULARIZAR O PATRIMÔNIO NO QUE TANGE AOS BENS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 127/2023.	125.000,00
07/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 32;		12.500,00
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.500,00
27/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/37;		12.500,00
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.500,00
09/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 47;		12.500,00
15/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 47;			12.500,00
31/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/54;		12.500,00
30/08/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 63;		12.500,00
30/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.500,00
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.500,00
02/10/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 7;		12.500,00
01/11/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 20;		12.500,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3091/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.500,00
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 20;			12.500,00
03/12/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 29;		12.500,00
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 29;			12.500,00
27/12/2024	empenho a maior no exercicio	-25.000,00
TOTAL		100.000,00	100.000,00	100.000,00
SALDO A PAGAR				0,00