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Exercício: 2024
Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3092	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA A FIM DE ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL,CFE CONTRATO Nº217/2023.	0,00	175.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA A FIM DE ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL,CFE CONTRATO Nº217/2023.	175.000,00
09/05/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 34;		25.000,00
20/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 42;		25.000,00
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
08/07/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 50;		25.000,00
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 50;			25.000,00
06/08/2024	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/58;		25.000,00
30/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
13/09/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 2;		25.000,00
01/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
14/10/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 12;		25.000,00
01/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
14/11/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 24;		25.000,00
27/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 24;			25.000,00
TOTAL		175.000,00	175.000,00	175.000,00
SALDO A PAGAR				0,00