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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3097 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: CEDÊNCIA DE PROFESSOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2024 E FÉRIAS DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO. 0,00 14.311,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2024 E FÉRIAS DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO. 14.311,77
10/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 14.311,77
24/04/2024 Pagamento de Empenho 3097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 14.311,77
TOTAL 14.311,77 14.311,77 14.311,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.