Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3097
Data de lançamento:
05/04/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
CEDÊNCIA DE PROFESSOR
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2024 E FÉRIAS DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO.
0,00
14.311,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO SALÁRIO E VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2024 E FÉRIAS DA SERVIDORA JANET OLIVEIRA, PROFESSORA CEDIDA AO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME TERMO DE CEDÊNCIA E COMPROVANTES EM ANEXO.
14.311,77
10/04/2024
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
14.311,77
24/04/2024
Pagamento de Empenho 3097/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.311,77
TOTAL
14.311,77
14.311,77
14.311,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
