AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 172 E 186.
0,00
10.950,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 172 E 186.
10.950,20
16/04/2024
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-2.850,00
18/04/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/13386;
8.100,20
18/04/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 86514 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
97,20
24/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.003,00
TOTAL
8.100,20
8.100,20
8.100,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
