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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3106	Data de lançamento:	05/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 172 E 186.	0,00	10.950,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 172 E 186.	10.950,20
16/04/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-2.850,00
18/04/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/13386;		8.100,20
18/04/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3106/2024, 86514 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI			97,20
24/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3106/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.003,00
TOTAL		8.100,20	8.100,20	8.100,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	18/04/2024	97,20		Lançada
TOTAL		97,20