Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TRIBUNA DAS CIDADES ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3109 |
Data de lançamento: |
05/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO JORNAL. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2024 |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO JORNAL. |
20.000,00 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 1367; |
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500,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 1367; |
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500,00 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1381; |
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500,00 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;
FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 81354 |
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500,00 |
| 28/08/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº e/1412; |
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500,00 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº e/1412;
FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 81354 |
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500,00 |
| 30/09/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-12.000,00 |
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| 01/10/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-6.500,00 |
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| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
