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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIANO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3118	Data de lançamento:	08/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINA E PEDÁGIO APRA O ENFERMEIRO EM VIAGEM NO DIA 06/04/2024.	0,00	211,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2024	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINA E PEDÁGIO APRA O ENFERMEIRO EM VIAGEM NO DIA 06/04/2024.	211,77
11/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº TOTSPKKS02DE, WOUR18KS02T3, 420228FH2PG7 E 42056XPH2PG1		23,60
11/04/2024	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-188,17
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2024 CASSIANO RODRIGUES - 86569			23,60
TOTAL		23,60	23,60	23,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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