Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS PRETTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
| Consórcio Licitação: |
03.656.200/0001-95 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
TERMO DE CREDENCIAMENTO 116/2023
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
0,00 |
12.438,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
CHAMAMENTO PÚBLICO COMAJA 02/2023
TERMO DE CREDENCIAMENTO 116/2023
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. |
12.438,80 |
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| 12/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/171; |
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12.438,80 |
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| 22/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.438,80 |
| TOTAL |
12.438,80 |
12.438,80 |
12.438,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
