Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IURI GHENO MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
REGÊNCIA CORAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL PARA O CORAL MUNICIPAL, OFICINA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL, CFE CONTRATO Nº77/2024. |
0,00 |
75.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
SERVIÇOS DE REGÊNCIA MUSICAL PARA O CORAL MUNICIPAL, OFICINA DE MÚSICA PARA AS ESCOLAS E REGÊNCIA DA BANDA MARCIAL, CFE CONTRATO Nº77/2024. |
75.400,00 |
|
|
| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
|
1.623,25 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
|
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1.623,25 |
| 25/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; |
|
7.558,20 |
|
| TOTAL |
75.400,00 |
9.181,45 |
1.623,25 |
| SALDO A PAGAR |
73.776,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
