| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA |
| Número do empenho: | 3130 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10 UNDIDADES DE THINNER, TIPO LIQUIDO, EMBALAGENS DE 18 LITROS PARA UNSO EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES NAS VIAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 10 UNDIDADES DE THINNER, TIPO LIQUIDO, EMBALAGENS DE 18 LITROS PARA UNSO EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES NAS VIAS MUNICIPAIS. | 2.430,00 | ||
| 22/04/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 890/52822072; | 2.430,00 | ||
| 06/05/2024 | Pagamento de Empenho 3130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
