Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL FP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 UNDIDADES DE THINNER, TIPO LIQUIDO, EMBALAGENS DE 18 LITROS
PARA UNSO EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES NAS VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
2.430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
10 UNDIDADES DE THINNER, TIPO LIQUIDO, EMBALAGENS DE 18 LITROS
PARA UNSO EM PINTURAS DE FAIXAS DE SEGURANÇA E CORDÕES NAS VIAS MUNICIPAIS. |
2.430,00 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 890/52822072; |
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2.430,00 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3130/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.430,00 |
| TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
