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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3139	Data de lançamento:	09/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/04/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023, RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E ELEIÇÕES DO COSEMS E DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2024	01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/04/24 PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2023, RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA E ELEIÇÕES DO COSEMS E DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM.	450,00
12/04/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 68552, 53997 E 2323.		450,00
16/04/2024	Pagamento de Empenho 3139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00