Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAICON COSTA PIMENTEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3148 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" PARA IJUÍ DIA 10/04 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/04/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
01 DIÁRIA "B" PARA IJUÍ DIA 10/04 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/04/24 TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
170,00 |
|
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| 09/04/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-170,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
