Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3150 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.07.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
MULTAS DE DUPLICATAS VENCIDAS |
200,00 |
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| 09/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 263028450324; 259496400324; 159275550424; 159275200424; 274354660424; |
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28,57 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3150/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902697 |
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28,57 |
| TOTAL |
200,00 |
28,57 |
28,57 |
| SALDO A PAGAR |
171,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
