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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3171	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	258,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	258,57
20/05/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/12115;		258,57
20/05/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3171/2024, 91734 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI			3,10
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2024 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 91734			255,47
TOTAL		258,57	258,57	258,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20/05/2024	3,10		Lançada
TOTAL		3,10