Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3175 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REDE BEM CUIDAR |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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05 SELADORAS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
0,00 |
3.325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
05 SELADORAS PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
3.325,00 |
|
|
| TOTAL |
3.325,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.325,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
