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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3188	Data de lançamento:	10/04/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO JUNTO A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA DO EXERCITO BRASILEIRO.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2024	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO JUNTO A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA DO EXERCITO BRASILEIRO.	150,00
12/04/2024	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 21500		150,00
26/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2024 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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