MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO JUNTO A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA DO EXERCITO BRASILEIRO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 11/04/24 TRANSPORTE DE SERVIDORAS EM TREINAMENTO JUNTO A 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA DO EXERCITO BRASILEIRO.
150,00
12/04/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 21500
150,00
26/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2024
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
