MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/04/2024 PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL.
0,00
97,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2024
REEMBOLSO AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE SAÚDE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/04/2024 PARA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DO HOSPITAL.
97,99
12/04/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 8479, 244213 E 56731
97,99
18/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2024
DARCI AFONSO GRAEFF - 80583
97,99
TOTAL
97,99
97,99
97,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
