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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3194 Data de lançamento: 11/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS
Natureza da despesa: MULTAS DE TRANSITO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº167 0,00 195,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2024 MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO Nº167 195,23
11/04/2024 LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. 195,23
18/04/2024 Pagamento de Empenho 3194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,23
TOTAL 195,23 195,23 195,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.