Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3199 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
JUROS MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS 165,167,174,170,184. |
0,00 |
79,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2024 |
JUROS MULTAS DE TRÂNSITO VEÍCULOS 165,167,174,170,184. |
79,61 |
|
|
| 12/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
|
79,61 |
|
| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2024
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 |
|
|
79,61 |
| TOTAL |
79,61 |
79,61 |
79,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
