MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/04/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "BUSCANDO POTENCIALIDADES NAS LIMITAÇÕES".
0,00
136,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 03/04/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "BUSCANDO POTENCIALIDADES NAS LIMITAÇÕES".
136,00
12/04/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 48630 E 8349
136,00
17/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2024
VANESSA HELOISA CAMILOTTI - 90648
136,00
TOTAL
136,00
136,00
136,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
