Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMERCIO, IMPORTACAO E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
881,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
881,40 |
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| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 0/966; |
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881,40 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3321/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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881,40 |
| TOTAL |
881,40 |
881,40 |
881,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
