Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA INFORMATICA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3324 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
0,00 |
2.159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
2.159,00 |
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| 15/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme DANFE Nº 890/52678119; |
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2.159,00 |
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| 18/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2024
ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA INFORMATICA ME - 89856 |
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2.159,00 |
| TOTAL |
2.159,00 |
2.159,00 |
2.159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
