Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TARIFA ZERO TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3329 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO TELEFONIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, RAMAIS E CABEAMENTOS. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, RAMAIS E CABEAMENTOS. |
6.900,00 |
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| 18/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/2383; |
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6.900,00 |
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| 26/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2024
TARIFA ZERO TELECOM LTDA - 90561 |
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6.900,00 |
| TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
