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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASTRO & ROCHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3352	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	70 LUMINÁRIA DE LED 50W 30 LUMINARIA EM LED 100W, 30 LUMINARIA EM LED 150W, 50 RELE FOTOELETRICO 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	162.401,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	70 LUMINÁRIA DE LED 50W 30 LUMINARIA EM LED 100W, 30 LUMINARIA EM LED 150W, 50 RELE FOTOELETRICO 127V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.401,20
TOTAL		162.401,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				162.401,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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