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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3360 Data de lançamento: 18/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 166 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TINTAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE RODEIOS SEDE CAMPEIRA NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 1º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇADORES JOAO ARISTEU DIEHL MURATT. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2024 TINTAS E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS NO PARQUE DE RODEIOS SEDE CAMPEIRA NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 1º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇADORES JOAO ARISTEU DIEHL MURATT. 850,00
26/04/2024 LIQUIDADO POR EDINELSON POSSA LOPES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/5975; 428,36
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/5975; 428,36
10/12/2024 ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA -421,64
TOTAL 428,36 428,36 428,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.