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Exercício: 2024
Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3375	Data de lançamento:	19/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	0,00	931,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE.	931,70
13/05/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/2786;		858,70
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/2786; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331			858,70
02/08/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/37900;		73,00
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/37900; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331			73,00
TOTAL		931,70	931,70	931,70
SALDO A PAGAR				0,00