| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3375 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 931,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 931,70 | ||
| 13/05/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/2786; | 858,70 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/2786; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331 | 858,70 | ||
| 02/08/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/37900; | 73,00 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/37900; TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 92331 | 73,00 | ||
| TOTAL | 931,70 | 931,70 | 931,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
