Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA EM APRESENTAÇÃO NO 2º CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. |
0,00 |
2.507,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA EM APRESENTAÇÃO NO 2º CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. |
2.507,31 |
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23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/595; |
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2.507,31 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.507,31 |
TOTAL |
2.507,31 |
2.507,31 |
2.507,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.