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Última atualização realizada em 30/10/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 22/04/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA EM APRESENTAÇÃO NO 2º CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. 0,00 2.507,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ESCOLA DE SAMBA EM APRESENTAÇÃO NO 2º CARNAVAL DE RUA DE ESPUMOSO. 2.507,31
23/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/595; 2.507,31
16/05/2024 Pagamento de Empenho 3384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.507,31
TOTAL 2.507,31 2.507,31 2.507,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.