Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3385 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
2.125,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR. |
2.125,50 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR JOAIR PEDRINHO SONDA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Conforme DANFE Nº 1/594; |
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2.125,50 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3385/2024
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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2.125,50 |
| TOTAL |
2.125,50 |
2.125,50 |
2.125,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
