Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3410 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALUGUÉIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4501/2024 |
0,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4501/2024 |
3.600,00 |
|
|
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
600,00 |
|
| 06/05/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. ABRIL/2024
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817 |
|
|
600,00 |
| 03/06/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
600,00 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. MAIO/2024
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
