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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3410	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	AUXILIO ALUGUÉIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4501/2024	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	AUXÍLIO ALUGUEL PELO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO, CFE LEI MUNICIPAL Nº4501/2024	3.600,00
30/04/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
06/05/2024	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. ABRIL/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
03/06/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. MAIO/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
05/07/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
11/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. JUNHO/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
31/07/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. JULHO/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
03/09/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. AGOSTO/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
02/10/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		600,00
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2024 - REF. SET/2024 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA - 92817			600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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