SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 25/04/24 PARA TRNSPORTE DA PSICÓLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA EVENTO DE RETIRADA DOS KITS DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2024
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A SANTA MARIA DIA 25/04/24 PARA TRNSPORTE DA PSICÓLOGA E DA ASSISTENTE SOCIAL PARA EVENTO DE RETIRADA DOS KITS DO PROGRAMA MÃE GAÚCHA.
150,00
29/04/2024
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 124310
150,00
09/05/2024
Pagamento de Empenho 3427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
