Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3440 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
33 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
90,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
90,49 |
|
|
| TOTAL |
90,49 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
90,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
