Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
50.000,00 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 101/208; |
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585,60 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 101/216; |
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1.547,37 |
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| 06/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3467/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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3,71 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 101/230; |
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20.069,43 |
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| 13/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3467/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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48,17 |
| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 101/241; 3 |
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16.228,21 |
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| 23/05/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3467/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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38,95 |
| 24/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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585,60 |
| 27/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.543,66 |
| 12/06/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 101/269; |
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11.569,39 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.021,26 |
| 12/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3467/2024, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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31,55 |
| 26/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.189,26 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.537,84 |
| TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
