Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3482 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO |
Unidade: |
JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Terrestre |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES |
0,00 |
1.098,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES |
1.098,28 |
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29/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL |
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1.098,28 |
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30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.098,28 |
TOTAL |
1.098,28 |
1.098,28 |
1.098,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.