Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES |
2.355,53 |
|
|
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL |
|
2.355,53 |
|
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
|
|
28,24 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
|
|
52,42 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
|
|
214,20 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
|
|
401,11 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Junta de Serviço Militar |
|
|
424,50 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3483/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.235,06 |
| TOTAL |
2.355,53 |
2.355,53 |
2.355,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
