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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3607 Data de lançamento: 29/04/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/MDE
Conta de Despesa: 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES 0,00 998,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2024 VENCIMENTOS REF. MES 998,35
29/04/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL 998,35
29/04/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Creche Contratados MDE 158,52
30/04/2024 Pagamento de Empenho 3607/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 839,83
TOTAL 998,35 998,35 998,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 29/04/2024 158,52 Lançada
TOTAL   158,52