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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 09:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3638	Data de lançamento:	29/04/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13 SALÁRIO	0,00	2.498,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2024	13 SALÁRIO	2.498,80
29/04/2024	LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL		2.498,80
29/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			203,71
30/04/2024	Pagamento de Empenho 3638/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.295,09
TOTAL		2.498,80	2.498,80	2.498,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	29/04/2024	203,71		Lançada
TOTAL		203,71

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