Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES |
9.995,19 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL |
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9.995,19 |
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| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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333,34 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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504,18 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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570,44 |
| 29/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a) |
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3.178,52 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3640/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.408,71 |
| TOTAL |
9.995,19 |
9.995,19 |
9.995,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
